2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6278.66万元，与2018年相比，增加2702.35万元，增长75.56%，主要是因为今年财政拨款收入与上年度相比有所增长，特别是增加了基建项目和抗疫经费拨款。与2020年预算数相比增加6026.51万元，增长2390.05%，主要原因是本单位是差额拨款事业单位，部门预算收入只包括在编人员经费财政拨款收入，而决算中的总收入含未纳入预算的财政拨款收入、上级补助收入和事业收入。

2020年度支出总计3587.79万元，与2019年相比，增加625.62万元，增长21.12%，主要是因为基建项目支出增加和疫情原因导致材料等支出增加。与2020年预算数相比增加3335.64万元，增长1322.88%，主要原因是部门预算支出只包括基本支出（在编人员经费），而决算中的支出含未纳入预算的基本支出和各项目支出。

本年收入合计6278.66万元，其中：财政拨款收入3283.47万元，占52.3%；上级补助收入1107.06万元，占17.63%；事业收入1888.13万元，占30.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出合计3587.79万元，其中：基本支出2378.39万元，占66.29%；项目支出1209.4万元，占33.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3283.47万元，与2019年相比，增加1864.71万元,增长131.43%，主要是因为2020年增加了中医大楼基本建设项目和基本公共卫生服务五元部分防疫经费等财政拨款收入。与2020年预算数相比增加3031.32万元，增长1202.19%，主要是因为本单位是差额拨款事业单位，部门预算中的财政拨款收入只包括在编人员经费，而决算中的财政拨款收入含未纳入预算的各项财政拨款收入，例如中医大楼基建项目补助、基本公共卫生服务补助、非基药零利润销售补助、基本药物零利润销售补助。

2020年度财政拨款支出总计1351.31万元，与2019年相比，减少67.45万元,减少4.75%，主要是因为2020年减少了部分财政拨款项目，且中医大楼项目才动工大部分款项暂未付。与2020年预算数相比增加1099.16万元，增长435.92%，主要是因为部门预算中的财政拨款支出只包括在编人员经费，而决算中的财政拨款支出含未纳入预算的各项财政拨款支出，例如中医大楼项目支出、基本公共卫生服务支出、非基药销售成本、基本药物销售成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1351.31万元，占本年支出合计的37.66%，与2019年相比，财政拨款支出减少67.45万元,减少4.75%，主要是因为本年减少了部分财政拨款项目，且中医大楼项目才动工致大部分款项暂未付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1351.31万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出568.00万元，占42.03%；城乡社区（类）支出249.65万元，占18.48%；其他（类）支出367.84万元，占27.22%；抗疫特别国债安排（类）支出165.82万元，占12.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为252.15万元，支出决算数为1351.31万元，完成年初预算的535.92%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为差额拨款事业单位，只有在编人员经费纳入本部门年初预算，公立医院改革补助经费未纳入本部门财政拨款支出年初预算。 

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项）。

年初预算为0万元，支出决算为544.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨基本公共卫生服务经费，此项经费未纳入本部门财政拨款支出年初预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨重大公共卫生项目经费，此项经费未纳入本部门财政拨款支出年初预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项）。

年初预算为249.65万元，支出决算为249.65万元，完成年初预算的100%。

6、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为2300.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为差额拨款事业单位，只有在编人员经费纳入本部门年初预算，此项中医大楼项目专项债券资金未纳入本部门财政拨款支出年初预算。

7、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为165.82万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为差额拨款事业单位，只有在编人员经费纳入本部门年初预算，此项抗疫相关支出未纳入本部门财政拨款支出年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出273.65万元，其中：人员经费252.15万元，占基本支出的92.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金；公用经费21.5万元，占基本支出的7.86%，主要包括差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，无增减变动，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，无增减变动，与上年相比持平，无增减变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，无增减变动，与上年相比持平，无增减变动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，无增减变动，与上年相比持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位为差额拨款单位，救护车运行维护费无财政保障。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入2465.82万元；年初结转和结余0万元；支出533.66万元，其中基本支出0万元，项目支出533.66万元；年末结转和结余1932.16万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出21.50万元，比年初预算数增加21.5万元，增长0%。主要原因是：本单位为差额拨款事业单位，机关运行经费未纳入本部门年初预算中。

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.58万元，用于医护人员外出参加各类业务知识培训，人数12人次，内容为医疗安全管理培训班、中药发展研讨班、中医护理管理培训、医院感染学术年会、针灸学会学术年会等；；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额37.60万元，其中：政府采购货物支出2.96 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出34.64万元。授予中小企业合同金额37.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是巡诊车和救护车，用于公共卫生服务及辖区内开展医疗救护工作；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位积极开展预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，提高财政资金使用效益。根据绩效管理要求，积极开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效自评，从评价情况来看，预算绩效目标完成情况较好，部门整体支出规范有效。整体支出绩效评价自评报告见第五部分附件；本单位2020年度重点项目非基药零利润销售补助项目50万元和中医药发展经费项目100万，具体项目评价内容详见第五部分附件。

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门项目支出绩效评价报告