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关于霞浦县2014年财政决算草案的报告
发布机构:霞浦县财政局 索引号:nd-
信息生成时间:
关于霞浦县2014年财政决算草案的报告
(日在县第十六届人民代表大会
常务委员会第三十次会议上)
霞浦县财政局局长&& 郭有灿
主任、各位副主任、各位委员:
&霞浦县第十六届人民代表大会第五次会议审查批准了《关于霞浦县2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告》。现在,2014年度财政决算已经正式编成,根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排,我受县人民政府委托,向县第十六届人民代表大会常务委员会第三十次会议报告2014年全县财政决算草案情况,请予审议,并请列席人员提出意见。
一、财政收支决算及平衡情况
(一)公共预算收支执行及平衡情况
1、公共预算收入基本情况:2014年全县公共财政总收入109146万元,占调整后预算数的102.1%,增收14343万元,增长15.1%。其中:地方级公共预算收入86962万元,占调整后预算的103%,增收12692万元,增长17.1%;上划中央收入22184万元,占调整后预算的98.9%,增收1651万元,增长8 %。地方级公共预算收入主要完成情况:
⑴税收完成65731万元,占调整后预算的103.5%,增收8173万元,增长14.2%,其中:增值税(25%部分)4686万元,增收788万元,增长20.2%;营业税23761万元,增收3240万元,增长15.8%;企业所得税(40%部分)4838万元,增收1006万元,增长26.3%;个人所得税(40%部分))2700万元,减收150万元,下降5.3%;契税6068万元,减收3054万元,下降33.5%;耕地占用税9765万元,增收3767万元,增长62.8%。
⑵非税收入21231万元,占调整后预算的101.6%,增收4519万元,增长27 %。其中:行政性收费收入6213万元,增收1078万元,增长21%;罚没收入3813万元,减收3417万元, 下降47.3%;专项收入9391万元,增收5697万元,增长154.2%;国有资源有偿使用收入1434万元,增收781万元,比增119.6%。
2、公共预算支出基本情况:全县公共预算支出218444万元,增支10447万元,增长5 %。剔除省市专项支出,本级支出150380万元,占调整后预算数的96%,增支22269万元,增长17.39%。分项目情况是:
⑴一般公共服务支出13394万元,减支557万元,下降4%
⑵国防支出486万元,减支25万元,下降4.9%。主要是上级下达农村民兵预备役人员训练补助经费减少。
⑶公共安全支出11752万元,减支942万元,下降7.4%,主要是上级下达政法基础设施建设补助资金减少。
⑷教育支出47814万元,增支3553万元,增长8%。
⑸科学技术支出707万元,增支11万元,增长1.6%。
⑹文化体育与传媒支出3099万元,增支496万元,增长19.1%。
⑺社会保障和就业支出24042万元,增支2329万元,增长10.7%。
⑻医疗卫生支出29535万元,增支2101万元,增长7.7%。
⑼节能环保支出2909万元,减支548万元,下降15.9%,主要原因是上级下达城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程补助资金减少。
⑽城乡社区事务支出6144万元,增支1920万元,增长45.5%。主要是本级投入的城区生活垃圾无害化处理经费及上级拨付的乡村建设资金增加。
⑾农林水事务支出54148万元,减支3558万元,下降6.2%,原因主要是上级下达成品油价格改革财政补贴资金减少。
⑿交通运输支出5886万元,增支2364万元,增长67.1%。主要是地方政府债券和重点扶贫开发县用于东冲路建设的资金增加。
⒀资源勘探电力信息等事务支出3945万元,增支1526万元,增长63.1%。主要是海洋经济创新区域示范资金及中小企业发展专项资金支出增加。
⒁商业服务业等事务支出1101万元,减支1597万元,下降59.2%,主要是家电下乡等补贴政策执行到期,上级专项资金减少。
⒂金融监管支出135万元, 减支284万元,下降67.8%,主要是&成长贷&下降及对小额贷款公司的税收减免和奖励政策执行到期。
⒃国土资源气象等事务支出6104万元,增支4290万元,增长236.5%。主要增加城乡建设用地增减挂钩指标支出以及上级下达的地质灾害防治项目资金增加。
⒄住房保障支出2254万元,减支631万元,下降21.9%,主要是城市棚户区改造和保障性安居工程的建设任务减少,相应减少支出。
⒅粮油物资储备管理事务支出1086万元,增支474万元,增长77.5%,主要是县级储备粮轮换价差款增加。
⒆债务还本付息支出947万元, 增支448万元,增长89.8%。
⒇其他支出2956万元,减支923万元,下降23.8%。
3、公共预算收支平衡情况:2014年我县地方级公共预算总财力244447万元,包括:⑴地方级公共财政预算收入86962万元;⑵返还性收入3307万元;⑶一般性转移支付收入68437万元;⑷专项转移支付补助收入67917万元;⑸地方债券转贷收入11500万元;⑹调入资金6324万元。2014年我县地方公共预算总支出221761万元,包括:⑴当年公共预算支出218444万元;⑵上解支出2817万元;⑶地方政府债券还本支出500万元。上年结转本年的支出19401万元。安排预算稳定调节基金15100万元、预算周转金5000万元,结转下年支出21541万元,当年净结余446万元。
4、增收财力及去向说明。与预算调整数同口径相比,2014年全年总财力增加13284万元,其中:地方级公共财政预算收入86962万元,增收2532;各类财力性补助63983万元,增加7925;调入资金6324万元,增加5724万元;动用预算稳定基金减少2897万元。同时,上解支出2817万元,增加1641万元。综合统计,总财力净增加11643万元。这些增加的财力在办理年终结算时,全部用于增加预算稳定调节基金。
(二)基金预算收支执行及平衡情况
1、基金收入基本情况:全县基金收入33461万元,其中:本级收入19417万元,占调整后预算的57.6%,减收133182万元,减少87.3%。分项情况是:⑴地方教育费附加收入1988万元(上级补助);⑵文化事业建设费收入178万元(上级补助);⑶大中型水库移民后期扶持基金收入3428万元(上级补助);⑷小型水库移民扶助基金收入75万元(上级补助);⑸残疾人就业保障金收入180万元(本级收入98万元、上级补助82万元);⑹国有土地使用权出让收入 19001万元,减收133711万元,下降87.56%,其中:本级收入15537万元,减收135148万元,下降89.7%,完成预算的51.8%;⑺城市公用事业附加收入7万元(本级收入);⑻农业土地开发资金收入12万元(本级收入);⑼水土保持补偿费收入1万元(本级收入);⑽城市基础设施配套费收入1527万元(本级收入);⑾育林基金收入652 万元(本级收入35万元,上级补助617万元);⑿森林植被恢复费收入487万元(本级收入233万元、上级补助254万元);⒀中央水利建设基金收入50 万元(上级补助);⒁地方水利建设基金收入518万元(本级收入303万元、上级补助 215 万元);⒂大中型水库库区基金收入218 万元(上级补助);⒃国家重大水利工程建设基金收入499 万元(上级补助);⒄散装水泥专项资金收入181万元(本级收入);⒅新型墙体材料专项基金收入846万元(本级收入);⒆彩票公益金收入2451 万元(本级收入385万元,上级补助2066万);⒇其他政府性基金收入309 万元(本级收入252万元、上级补助57万元)。
2、基金支出基本情况:全县基金支出68643万元,比减51382万元,下降42.8%。其中:本级基金支出61857万元,占调整后预算的71.32%。分项情况是:⑴地方教育附加支出1952万元;⑵文化事业建设费支出89万元;⑶大中型水库移民后期扶持基金支出454万元;⑷小型水库移民扶助基金支出39万元;⑸残疾人就业保障金支出184万元;⑹国有土地使用权出让支出60248万元,其中:本级支出57971万元,占调整后预算69.13%;⑺国有土地收益基金支出80万元;⑻农业土地开发资金支出227万元;⑼新增建设用地土地有偿使用费支出1070万元;⑽城市基础设施配套费支出1395万元;⑾育林基金支出82万元;⑿森林植被恢复费支出255万元;⒀中央水利建设基金支出78万元;⒁地方水利建设基金支出459万元;⒂国家重大水利工程建设基金支出428万元;⒃散装水泥专项资金支出18万元;⒄新型墙体材料专项基金支出83万元;⒅彩票公益金支出1475万元;⒆其他基金支出27万元。
3、基金收支平衡情况:2014年基金总收入33461万元,其中:本级基金收入19417万元,上级补助收入14044万元。基金支出68643万元,调出基金6324万元,上解上级支出31万元。收支相抵,当年结余-41537万元,加上年滚存结余70387万元,年终滚存结余28850万元,全部结转下年使用。
二、财政工作主要特点和存在的问题
(一)财政增收越来越难
1、财政收入增幅放缓。2014年,受经济下行、结构性减税和房地产业下滑,以及前几年财政收入连续高位增长等因素的影响,财政增收困难加大,增幅放缓。2014年公共预算财政总收入和地方级收入增幅分别为15.13%和17.09%,比上年分别下降5.25和7.28个百分点。土地出让金收入19001万元,比上年下降87.56%,收入仅占上年同期收入的10.12%。年度预算执行中,财政收入也是呈现&前高后低&的态势。
2、财政收入质量下降。2014年,全县非税收入入库21231万元,增长27.04%,对地方级公共财政收入增收贡献率为35.61%,占地方级财政收入的24.42%。2014年财政总收入中税性收入比重为80.54%,地方级收入中税性收入比重为75.58%,分别比上年降低1.83和1.92个百分点,财政收入质量有所下降。
3、工业税收乏力。2014年我县的工业税收增长依然缓慢。全县规模以上企业纳税总额12343万元,比上年增加1585万元,增长14.73%,其中:构成地方级收入4037万元,比上年增加154万元,增长3.97%。传统工业增值税收入全线下滑。电力行业入库增值税1357万元,同比减收24万元,下降1.71%;机械制造(三车配件)行业入库增值税712万元,同比减收211万元,下降22.85%;竹木行业入库增值税408万元,同比减收80万元,下降16.38%。新办工业企业税收增收贡献率为15.27%。合成革类企业由于受环保问题影响,部分企业停产整顿,入库增值税1579万元,同比减收514万元,下降24.55%。其他行业虽然有一定增长,但增量有限:鞋类企业入库增值税1615万元,同比增收1005万元,增长164.69%;水产品加工企业入库增值税2575万元,同比增收955万元,增长58.94%;不锈钢企业入库增值税562万元,同比增收55万元,增长10.92%。
4、房地产税收下滑。2014年房地产行业税收入库42535万元,占公共财政总收入的38.97%,同比下降3.84个百分点;房地产行业税收同比增收1951万元,增长4.81%,增幅下降35.45个百分点。与此同时,土地类基金,包括新增建设用地土地有偿使用费收入、土地收益金、农业土地开发资金、国有土地使用权出让收入等均大幅减收,其中:国有土地使用权出让收入19001万元,减收133711万元,下降87.56%。
(二)支出压力越来越大
1、支出总量增大,增量扩大。2014年全县一般预算支出完成218444万元,增支10447万元,增长5.02%。其中:本级支出150380万元,增支22269万元,增长17.39%。财政支出的增量比上年扩大了5680万元。
2、财政支出需求增加,压力加大。我县各项民生事业和基础设施欠账太多,资金缺口依旧很大,城乡路网、渔港码头、工业平台、水利设施、文化场馆、保障性住房、美丽乡村等重点项目建设资金需要量稳步增加;教育、医疗、文化、科技、社会保障等民生事业资金需求也不断提高。与此同时,公共预算收入增收困难,土地类基金大幅减收,可用财力增长跟不上支出增长幅度,财政收支矛盾加剧。
(三)争取上级扶持成效显著,支出结构继续优化
1、上级补助资金有所增加。2014年,县财政积极跟踪上级政策动态,主动做好对接和争取工作,全年上级财政各类净补助资金15.12亿元,剔除石油价格补贴这一不可比因素,比上年增加2.35亿元,增长20.13%,有效缓解财政支出刚性增长压力,支持了经济建设和社会事业发展。
2、预算平衡调控能力有所增强。通过强化增收节支管理,财政收入平衡状况有所改善。当年净结余446万元,年终滚存净结余95万元,消除我县财政账面赤字。结转结余资金中,合理安排了偿债准备金、预算稳定调节基金和预算周转金,增强政府抵御债务风险和财政平衡调节能力。
3、支出结构进一步优化。全年教育、科技、文化、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务等支出达170652万元,占一般预算总支出的78.12%。民生支出有较大增长,其中:教育支出增长8.03%、文化体育与传媒支出增长19.05%、社会保障和就业支出增长10.73%、医疗卫生支出增长7.66%。
主任、各位副主任、各位委员,2014年在县委、县政府的科学领导下,在人大的依法监督和政协的民主监督下,我县财政工作取得了明显成效,但受国际、国内经济不确定因素影响,2015年的财政工作面临的形势更加严峻。我们将继续坚定信心,开拓进取,扎实工作,争取圆满完成今年财政工作目标。
2014年度地方公共财政收支决算表
单位:万元
收&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 入
支&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 出
项&&&&&&&&& 目
项&&&&&&&&& 目
一、税收收入
一、一般公共服务支出(类)
  增值税
& 人大事务(款)
&&&&& 其中:改征增值税
&&& 行政运行(项)
  营业税
&&& 人大会议(项)
  企业所得税
&&& 人大监督(项)
  企业所得税退税
&&& 其他人大事务支出(项)
  个人所得税
& 政协事务(款)
  资源税
&&& 行政运行(项)
  城市维护建设税
&&& 政协会议(项)
  房产税
&&& 委员视察(项)
  印花税
& 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)
  城镇土地使用税
&&& 行政运行(项)
  土地增值税
&&& 一般行政管理事务(项)
  车船税
&&& 信访事务(项)
  耕地占用税
&&& 事业运行(项)
&&& 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
  烟叶税
& 发展与改革事务(款)
  其他税收收入
&&& 行政运行(项)
二、非税收入
&&& 物价管理(项)
  专项收入
& 统计信息事务(款)
  行政事业性收费收入
& &&行政运行(项)
  罚没收入
&&& 专项统计业务(项)
  国有资本经营收入
&&& 专项普查活动(项)
  国有资源(资产)有偿使用收入
& 财政事务(款)
  其他收入
&&& 行政运行(项)
&&& 一般行政管理事务(项)
&&& 其他财政事务支出(项)
& 税收事务(款)
&&& 其他税收事务支出(项)
& 审计事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 审计业务(项)
&&& 事业运行(项)
&&& 其他审计事务支出(项)
& 海关事务(款)
&&& 行政运行(项)
& 人力资源事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 军队转业干部安置(项)
&&& 其他人力资源事务支出(项)
& 纪检监察事务(款)
&&& 行政运行(项)
& 商贸事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 招商引资(项)
&&& 其他商贸事务支出(项)
& 工商行政管理事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 消费者权益保护(项)
& 民族事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 一般行政管理事务(项)
&&& 民族工作专项(项)
&&& 其他民族事务支出(项)
& 宗教事务(款)
&&& 一般行政管理事务(项)
&&& 其他宗教事务支出(项)
& 港澳台侨事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 台湾事务(项)
&&& 华侨事务(项)
& 档案事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 档案馆(项)
& 民主党派及工商联事务(款)
&&& 行政运行(项)
& 群众团体事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 其他群众团体事务支出(项)
& 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
& 组织事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 一般行政管理事务(项)
&&& 机关服务(项)
& 宣传事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 事业运行(项)
&&& 其他宣传事务支出(项)
& 统战事务(款)
&&& 行政运行(项)
& 其他共产党事务支出(款)
&&& 一般行政管理事务(项)
&&& 其他共产党事务支出(项)
& 其他一般公共服务支出(款)
&&& 国家赔偿费用支出(项)
&&& 其他一般公共服务支出(项)
二、国防支出(类)
& 国防动员(款)
&&& 兵役征集(项)
&&& 人民防空(项)
&&& 交通战备(项)
&&& 预备役部队(项)
&&& 民兵(项)
&&& 其他国防动员支出(项)
& 其他国防支出(款)
&&& 其他国防支出(项)
三、公共安全支出(类)
& 武装警察(款)
&&& 内卫(项)
&&& 边防(项)
&&& 消防(项)
& 公安(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 一般行政管理事务(项)
&&& 出入境管理(项)
&&& 禁毒管理(项)
&&& 道路交通管理(项)
&&& 网络侦控管理(项)
&&& 拘押收教场所管理(项)
&&& 其他公安支出(项)
& 检察(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 一般行政管理事务(项)
& 法院(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 一般行政管理事务(项)
&&& 案件执行(项)
&&& &两庭&建设(项)
& 司法(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 一般行政管理事务(项)
&&& 基层司法业务(项)
&&& 律师公证管理(项)
&& &法律援助(项)
&&& 其他司法支出(项)
& 其他公共安全支出(款)
&&& 其他公共安全支出(项)
四、教育支出(类)
& 教育管理事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 其他教育管理事务支出(项)
& 普通教育(款)
&&& 学前教育(项)
&&& 小学教育(项)
&&& 初中教育(项)
&&& 高中教育(项)
&&& 高等教育(项)
&&& 其他普通教育支出(项)
& 职业教育(款)
&&& 中专教育(项)
&&& 其他职业教育支出(项)
& 特殊教育(款)
&&& 特殊学校教育(项)
&&& 其他特殊教育支出(项)
& 进修及培训(款)
&&& 教师进修(项)
&&& 干部教育(项)
&&& 其他进修及培训(项)
& 教育费附加安排的支出(款)
&&& 农村中小学校舍建设(项)
&&& 城市中小学校舍建设(项)
&&& 其他教育费附加安排的支出(项)
& 其他教育支出(款)
&&& 其他教育支出(项)
五、科学技术支出(类)
& 科学技术管理事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 其他科学技术管理事务支出(项)
& 基础研究(款)
&&& 机构运行(项)
& 技术研究与开发(款)
&&& 机构运行(项)
&&& 应用技术研究与开发(项)
&&& 产业技术研究与开发(项)
&&& 科技成果转化与扩散(项)
&&& 其他技术研究与开发支出(项)
& 科技条件与服务(款)
&&& 机构运行(项)
& 科学技术普及(款)
&&& 机构运行(项)
&&& 科普活动(项)
&&& 其他科学技术普及支出(项)
& 其他科学技术支出(款)
&&& 其他科学技术支出(项)
六、文化体育与传媒支出(类)
& 文化(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 图书馆(项)
&&& 艺术表演团体(项)
&&& 群众文化(项)
&&& 文化创作与保护(项)
&&& 文化市场管理(项)
&&& 其他文化支出(项)
& 文物(款)
&&& 文物保护(项)
&&& 博物馆(项)
& 体育(款)
&&& 体育场馆(项)
&&& 群众体育(项)
&&& 其他体育支出(项)
& 广播影视(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 广播(项)
&&& 电视(项)
&&& 电影(项)
&&& 其他广播影视支出(项)
& 新闻出版(款)
&&& 行政运行(项)
& 其他文化体育与传媒支出(款)
&&& 宣传文化发展专项支出(项)
&&& 其他文化体育与传媒支出(项)
七、社会保障和就业支出(类)
& 人力资源和社会保障管理事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 机关服务(项)
&&& 劳动保障监察(项)
&&& 就业管理事务(项)
&&& 社会保险业务管理事务(项)
&&& 社会保险经办机构(项)
&&& 劳动关系和维权(项)
&&& 公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)
&&& 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)
& 民政管理事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 机关服务(项)
&&& 拥军优属(项)
&&& 老龄事务(项)
&&& 民间组织管理(项)
&&& 行政区划和地名管理(项)
&&& 基层政权和社区建设(项)
&&& 其他民政管理事务支出(项)
& 财政对社会保险基金的补助(款)
&&& 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助(项)
& 行政事业单位离退休(款)
&&& 归口管理的行政单位离退休(项)
&&& 事业单位离退休(项)
&&& 离退休人员管理机构(项)
& 企业改革补助(款)
&&& 其他企业改革发展补助(项)
& 就业补助(款)
&&& 职业培训补贴(项)
&&& 职业介绍补贴(项)
&&& 社会保险补贴(项)
&&& 公益性岗位补贴(项)
&&& 小额担保贷款贴息(项)
&&& 职业技能鉴定补贴(项)
&&& 其他就业补助支出(项)
& 抚恤(款)
&&& 在乡复员、退伍军人生活补助(项)
&&& 优抚事业单位支出(项)
&&& 义务兵优待(项)
&&& 其他优抚支出(项)
& 退役安置(款)
&&& 退役士兵安置(项)
&&& 军队移交政府的离退休人员安置(项)
&&& 军队移交政府离退休干部管理机构(项)
& 社会福利(款)
&&& 儿童福利(项)
&&& 老年福利(项)
&&& 殡葬(项)
&&& 社会福利事业单位(项)
&&& 其他社会福利支出(项)
& 残疾人事业(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 残疾人康复(项)
&&& 其他残疾人事业支出(项)
& 城市居民最低生活保障(款)
&&& 城市居民最低生活保障金支出(项)
&&其他城市生活救助(款)
&&& 流浪乞讨人员救助(项)
&&& 其他城市生活救助支出(项)
& 自然灾害生活救助(款)
&&& 中央自然灾害生活补助(项)
&&& 地方自然灾害生活补助(项)
&&& 自然灾害灾后重建补助(项)
&&& 其他自然灾害生活救助支出(项)
& 红十字事业(款)
&&& 行政运行(项)
& 农村最低生活保障(款)
&&& 农村最低生活保障金支出(项)
& 其他农村生活救助(款)
&&& 农村五保供养(项)
&&& 其他农村生活救助支出(项)
& 其他社会保障和就业支出(款)
&&& 其他社会保障和就业支出(项)
八、医疗卫生与计划生育支出(类)
& 医疗卫生管理事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 其他医疗卫生管理事务支出(项)
& 公立医院(款)
&&& 综合医院(项)
&&& 中医(民族)医院(项)
&&& 精神病医院(项)
&&& 妇产医院(项)
&&& 其他公立医院支出(项)
& 基层医疗卫生机构(款)
&&& 乡镇卫生院(项)
&&& 其他基层医疗卫生机构支出(项)
& 公共卫生(款)
&&& 疾病预防控制机构(项)
&&& 卫生监督机构(项)
&&& 妇幼保健机构(项)
&&& 基本公共卫生服务(项)
&&& 重大公共卫生专项(项)
&&& 其他公共卫生支出(项)
& 医疗保障(款)
&&& 行政单位医疗(项)
&&& 公务员医疗补助(项)
&&& 优抚对象医疗补助(项)
&&& 新型农村合作医疗(项)
&&& 城镇居民基本医疗保险(项)
&&& 城乡医疗救助(项)
&&& 其他医疗保障支出(项)
& 人口与计划生育事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 计划生育家庭奖励(项)
&&& 计划生育、生殖健康促进工程(项)
&&& 计划生育免费基本技术服务(项)
&&& 人口和计划生育服务网络建设(项)
&&& 流动人口计划生育管理和服务(项)
&&& 人口和计划生育目标责任制考核(项)
&&& 其他人口与计划生育事务支出(项)
& 食品和药品监督管理事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 其他食品和药品监督管理事务支出(项)
& 其他医疗卫生与计划生育支出(款)
&&& 其他医疗卫生与计划生育支出(项)
九、节能环保支出(类)
& 环境保护管理事务(款)
&&& 行政运行(项)
& 环境监测与监察(款)
&&& 其他环境监测与监察支出(项)
& 污染防治(款)
&&& 水体(项)
&&& 排污费安排的支出(项)
&&& 其他污染防治支出(项)
& 自然生态保护(款)
&&& 农村环境保护(项)
& 能源节约利用(款)
&&& 能源节约利用(项)
& 污染减排(款)
&&& 环境执法监察(项)
&&& 减排专项支出(项)
十、城乡社区支出(类)
& 城乡社区管理事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 机关服务(项)
&&& 城管执法(项)
&&& 其他城乡社区管理事务支出(项)
& 城乡社区规划与管理(款)
&&& 城乡社区规划与管理(项)
& 城乡社区公共设施(款)
&&& 小城镇基础设施建设(项)
&&& 其他城乡社区公共设施支出(项)
& 城乡社区环境卫生(款)
&&& 城乡社区环境卫生(项)
& 建设市场管理与监督(款)
&&& 建设市场管理与监督(项)
& 其他城乡社区支出(款)
&&& 其他城乡社区支出(项)
十一、农林水支出(类)
& 农业(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 事业运行(项)
&&& 技术推广(项)
&&& 病虫害控制(项)
&&& 农产品质量安全(项)
&&& 执法监管(项)
&&& 统计监测与信息服务(项)
&&& 灾害救助(项)
&&& 农业结构调整补贴(项)
&&& 农业生产资料与技术补贴(项)
&&& 农业生产保险补贴(项)
&&& 农业组织化与产业化经营(项)
&&& 农业资源保护与利用(项)
&&& 农村道路建设(项)
&&& 农资综合补贴(项)
&&& 石油价格改革对渔业的补贴(项)
&&& 对高校毕业生到基层任职补助(项)
&&& 其他农业支出(项)
& 林业(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 森林培育(项)
&&& 林业技术推广(项)
&&& 森林生态效益补偿(项)
&&& 动植物保护(项)
&&& 林业执法与监督(项)
&&& 林业产业化(项)
&&& 林业贷款贴息(项)
&&& 石油价格改革对林业的补贴(项)
&&& 林业防灾减灾(项)
&&& 其他林业支出(项)
& 水利(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 水利工程建设(项)
&&& 水利工程运行与维护(项)
& &&水利前期工作(项)
&&& 水土保持(项)
&&& 防汛(项)
&&& 农田水利(项)
&&& 水利技术推广(项)
&&& 大中型水库移民后期扶持专项支出(项)
&&& 水资源费安排的支出(项)
&&& 农村人畜饮水(项)
&&& 其他水利支出(项)
& 扶贫(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 农村基础设施建设(项)
&&& 生产发展(项)
&&& 社会发展(项)
&&& 扶贫贷款奖补和贴息(项)
&&& 其他扶贫支出(项)
& 农业综合开发(款)
&&& 机构运行(项)
& 农村综合改革(款)
&&& 对村级一事一议的补助(项)
&&& 对村民委员会和村党支部的补助(项)
&&& 农村综合改革示范试点补助(项)
&&& 其他农村综合改革支出(项)
& 其他农林水支出(款)
&&& 其他农林水支出(项)
十二、交通运输支出(类)
& 公路水路运输(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 公路新建(项)
&&& 公路养护(项)
&&& 特大型桥梁建设(项)
&&& 公路运输管理(项)
&&& 港口设施(项)
&&& 口岸建设(项)
&&& 其他公路水路运输支出(项)
& 石油价格改革对交通运输的补贴(款)
&&& 对城市公交的补贴(项)
&&& 对农村道路客运的补贴(项)
&&& 对出租车的补贴(项)
&&& 石油价格改革补贴其他支出(项)
& 其他交通运输支出(款)
&&& 其他交通运输支出(项)
十三、资源勘探信息等支出(类)
& 制造业(款)
&&& 其他制造业支出(项)
& 工业和信息产业监管(款)
&&& 工业和信息产业支持(项)
& 安全生产监管(款)
&&& 行政运行(项)
& 支持中小企业发展和管理支出(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 其他支持中小企业发展和管理支出(项)
& 其他资源勘探信息等支出(款)
&&& 其他资源勘探信息等支出(项)
十四、商业服务业等支出(类)
& 商业流通事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 其他商业流通事务支出(项)
& 旅游业管理与服务支出(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 旅游宣传(项)
&&& 其他旅游业管理与服务支出(项)
& 涉外发展服务支出(款)
&&& 其他涉外发展服务支出(项)
& 其他商业服务业等支出(款)
&&& 服务业基础设施建设(项)
&&& 其他商业服务业等支出(项)
十五、金融支出(类)
& 金融发展支出(款)
&&& 其他金融发展支出(项)
& 其他金融支出(款)
&&& 其他金融支出(项)
十六、国土海洋气象等支出(类)
& 国土资源事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 国土整治(项)
&&& 地质灾害防治(项)
&&& 事业运行(项)
&&& 其他国土资源事务支出(项)
& 海洋管理事务(款)
&&& 海域使用金支出(项)
& 地震事务(款)
&&& 地震灾害预防(项)
& 气象事务(款)
&&& 气象事业机构(项)
十七、住房保障支出(类)
& 保障性安居工程支出(款)
&&& 棚户区改造(项)
&&& 公共租赁住房(项)
&&& 保障性住房租金补贴(项)
&&& 其他保障性安居工程支出(项)
& 住房改革支出(款)
&&& 住房公积金(项)
&&& 购房补贴(项)
& 城乡社区住宅(款)
&&& 其他城乡社区住宅支出(项)
十八、粮油物资储备支出(类)
& 粮油事务(款)
&&& 行政运行(项)
&&& 粮食风险基金(项)
& 粮油储备(款)
&&& 储备粮(油)库建设(项)
& 重要商品储备(款)
&&& 肉类储备(项)
&&& 化肥储备(项)
十九、国债还本付息支出(类)
& 国内债务付息(款)
& 国内外债务发行(款)
&&& 国内债务发行费用(项)
& 补充还贷准备金(款)
& 地方政府债券付息(款)
二十、其他支出(类)
& 其他支出(款)
&&& 其他支出(项)
国债还本支出
财政部代理发行地方政府债券收入
&&&&& 财政部代理发行地方政府债券还本
转移性收入
转移性支出
& 上级补助收入
&& 补助下级支出
&&& 返还性收入
&&&& 返还性支出
& &&一般性转移支付收入
&&&& 一般性转移支付支出
&&& 专项转移支付收入
&&&& 专项转移支付支出
&&& 地震灾后恢复重建补助收入
&&&& 地震灾后恢复重建补助支出
&省补助计划单列市收入
&& 上解上级支出
& 下级上解收入
债券转贷收入
债券转贷支出
转贷财政部代理发行地方政府债券收入
&&&&&&& 转贷财政部代理发行地方政府债券支出
上年结余收入
增设预算周转金
调入预算稳定调节基金
安排预算稳定调节基金
& 地震灾后恢复重建调入资金
2014年度地方政府性基金收支决算表
单位:万元
收&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 入
支&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 出
项&&&&&&&&& 目
项&&&&&&&&& 目
一、地方教育附加收入
一、教育支出(类)
二、核电站乏燃料处理处置基金收入
& 地方教育附加安排的支出(款)
三、文化事业建设费收入
&&& 农村中小学校舍建设(项)
四、国家电影事业发展专项资金收入
&&& 农村中小学教学设施(项)
五、大中型水库移民后期扶持基金收入
&&& 其他地方教育附加安排的支出(项)
六、小型水库移民扶助基金收入
二、科学技术支出(类)
七、残疾人就业保障金收入
三、文化体育与传媒支出(类)
八、可再生能源电价附加收入
& 文化事业建设费安排的支出(款)
九、废弃电器电子产品处理基金收入
&&& 其他文化事业建设费安排的支出(项)
一十、政府住房基金收入
四、社会保障和就业支出(类)
一十一、国有土地使用权出让收入
& 大中型水库移民后期扶持基金支出(款)
一十二、城市公用事业附加收入
&&& 移民补助(项)
一十三、国有土地收益基金收入
&&& 基础设施建设和经济发展(项)
一十四、农业土地开发资金收入
&&& 其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)
一十五、新增建设用地土地有偿使用费收入
& 小型水库移民扶助基金支出(款)
一十六、城市基础设施配套费收入
&&& 移民补助(项)
一十七、新菜地开发建设基金收入
&&& 基础设施建设和经济发展(项)
一十八、育林基金收入
& 残疾人就业保障金支出(款)
一十九、森林植被恢复费
&&& 就业和培训(项)
二十、中央水利建设基金收入
&&& 其他残疾人就业保障金支出(项)
二十一、地方水利建设基金收入
五、节能环保支出(类)
二十二、大中型水库库区基金收入
六、城乡社区支出(类)
二十三、三峡水库库区基金收入
& 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)
二十四、南水北调工程基金收入
&&& 征地和拆迁补偿支出(项)
二十五、国家重大水利工程建设基金收入
&&& 土地开发支出(项)
二十六、水土保持补偿费收入
&&& 城市建设支出(项)
二十七、船舶港务费
&&& 农村基础设施建设支出(项)
二十八、长江口航道维护收入
&&& 补助被征地农民支出(项)
二十九、铁路资产变现收入
&&& 土地出让业务支出(项)
三十、海南省高等级公路车辆通行附加费收入
&&& 廉租住房支出(项)
三十一、转让政府还贷道路收费权收入
&&& 农田水利建设资金安排的支出(项)
三十二、车辆通行费
&&& 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)
三十三、港口建设费收入
& 国有土地收益基金支出(款)
三十四、铁路建设基金收入
&&& 其他国有土地收益基金支出(项)
三十五、船舶油污损害赔偿基金收入
& 农业土地开发资金支出(款)
三十六、民航发展基金收入
& 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出(款)
三十七、无线电频率占用费
&&& 耕地开发专项支出(项)
三十八、散装水泥专项资金收入
&&& 基本农田建设和保护支出(项)
三十九、新型墙体材料专项基金收入
&&& 土地整理支出(项)
四十、农网还贷资金收入
& 城市基础设施配套费安排的支出(款)
四十一、山西省煤炭可持续发展基金收入
&&& 城市公共设施(项)
四十二、电力改革预留资产变现收入
&&& 其他城市基础设施配套费安排的支出(项)
四十三、旅游发展基金收入
七、农林水支出(类)
四十四、中央特别国债经营基金收入
& 育林基金支出(款)
四十五、中央特别国债经营基金财务收入
&&& 森林培育(项)
四十六、彩票公益金收入
&&& 林业有害生物防治(项)
四十七、烟草企业上缴专项收入
&&& 森林防火(项)
四十八、其他政府性基金收入
&&& 森林资源监测(项)
&&& 其他育林基金支出(项)
& 森林植被恢复费安排的支出(款)
&&& 森林培育&&& (项)
& 中央水利建设基金支出(款)
&&& 水利工程建设(项)
&&& 防洪工程含应急度汛(项)
& 地方水利建设基金支出(款)
&&& 水利工程建设(项)
&&& 水利工程维护(项)
&&& 城市防洪(项)
&&& 其他地方水利建设基金支出(项)
& 国家重大水利工程建设基金支出(款)
&&& 地方重大水利工程建设(项)
&&& 其他重大水利工程建设基金支出(项)
八、交通运输支出(类)
九、资源勘探信息等支出(类)
& 散装水泥专项资金支出(款)
&&& 其他散装水泥专项资金支出(项)
& 新型墙体材料专项基金支出(款)
&&& 其他新型墙体材料专项基金支出(项)
十、商业服务业等支出(类)
十一、金融支出(类)
十二、其他支出(类)
& 彩票公益金安排的支出(款)
&&& 用于社会福利的彩票公益金支出(项)
&&& 用于体育事业的彩票公益金支出(项)
&&& 用于教育事业的彩票公益金支出(项)
&&& 用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)
&&& 用于文化事业的彩票公益金支出(项)
&&& 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)
& 其他政府性基金支出(款)
转移性收入
转移性支出
&&&&& 政府性基金转移收入
  政府性基金转移支付
&&&&& 地震灾后恢复重建补助收入
  地震灾后恢复重建补助支出
上年结余收入
2014年度地方政府性基金收支决算表
单位:万元
收&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 入
支&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 出
项&&&&&&&&& 目
项&&&&&&&&& 目
一、地方教育附加收入
一、教育支出(类)
二、核电站乏燃料处理处置基金收入
& 地方教育附加安排的支出(款)
三、文化事业建设费收入
&&& 农村中小学校舍建设(项)
四、国家电影事业发展专项资金收入
&&& 农村中小学教学设施(项)
五、大中型水库移民后期扶持基金收入
&&& 其他地方教育附加安排的支出(项)
六、小型水库移民扶助基金收入
二、科学技术支出(类)
七、残疾人就业保障金收入
三、文化体育与传媒支出(类)
八、可再生能源电价附加收入
& 文化事业建设费安排的支出(款)
九、废弃电器电子产品处理基金收入
&&& 其他文化事业建设费安排的支出(项)
一十、政府住房基金收入
四、社会保障和就业支出(类)
一十一、国有土地使用权出让收入
& 大中型水库移民后期扶持基金支出(款)
一十二、城市公用事业附加收入
&&& 移民补助(项)
一十三、国有土地收益基金收入
&&& 基础设施建设和经济发展(项)
一十四、农业土地开发资金收入
&&& 其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)
一十五、新增建设用地土地有偿使用费收入
& 小型水库移民扶助基金支出(款)
一十六、城市基础设施配套费收入
&&& 移民补助(项)
一十七、新菜地开发建设基金收入
&&& 基础设施建设和经济发展(项)
一十八、育林基金收入
& 残疾人就业保障金支出(款)
一十九、森林植被恢复费
&&& 就业和培训(项)
二十、中央水利建设基金收入
&&& 其他残疾人就业保障金支出(项)
二十一、地方水利建设基金收入
五、节能环保支出(类)
二十二、大中型水库库区基金收入
六、城乡社区支出(类)
二十三、三峡水库库区基金收入
& 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)
二十四、南水北调工程基金收入
&&& 征地和拆迁补偿支出(项)
二十五、国家重大水利工程建设基金收入
&&& 土地开发支出(项)
二十六、水土保持补偿费收入
&&& 城市建设支出(项)
二十七、船舶港务费
&&& 农村基础设施建设支出(项)
二十八、长江口航道维护收入
&&& 补助被征地农民支出(项)
二十九、铁路资产变现收入
&&& 土地出让业务支出(项)
三十、海南省高等级公路车辆通行附加费收入
&&& 廉租住房支出(项)
三十一、转让政府还贷道路收费权收入
&&& 农田水利建设资金安排的支出(项)
三十二、车辆通行费
&&& 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)
三十三、港口建设费收入
& 国有土地收益基金支出(款)
三十四、铁路建设基金收入
&&& 其他国有土地收益基金支出(项)
三十五、船舶油污损害赔偿基金收入
& 农业土地开发资金支出(款)
三十六、民航发展基金收入
& 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出(款)
三十七、无线电频率占用费
&&& 耕地开发专项支出(项)
三十八、散装水泥专项资金收入
&&& 基本农田建设和保护支出(项)
三十九、新型墙体材料专项基金收入
&&& 土地整理支出(项)
四十、农网还贷资金收入
& 城市基础设施配套费安排的支出(款)
四十一、山西省煤炭可持续发展基金收入
&&& 城市公共设施(项)
四十二、电力改革预留资产变现收入
&&& 其他城市基础设施配套费安排的支出(项)
四十三、旅游发展基金收入
七、农林水支出(类)
四十四、中央特别国债经营基金收入
& 育林基金支出(款)
四十五、中央特别国债经营基金财务收入
&&& 森林培育(项)
四十六、彩票公益金收入
&&& 林业有害生物防治(项)
四十七、烟草企业上缴专项收入
&&& 森林防火(项)
四十八、其他政府性基金收入
&&& 森林资源监测(项)
&&& 其他育林基金支出(项)
& 森林植被恢复费安排的支出(款)
&&& 森林培育&&& (项)
& 中央水利建设基金支出(款)
&&& 水利工程建设(项)
&&& 防洪工程含应急度汛(项)
& 地方水利建设基金支出(款)
&&& 水利工程建设(项)
&&& 水利工程维护(项)
&&& 城市防洪(项)
&&& 其他地方水利建设基金支出(项)
& 国家重大水利工程建设基金支出(款)
&&& 地方重大水利工程建设(项)
&&& 其他重大水利工程建设基金支出(项)
八、交通运输支出(类)
九、资源勘探信息等支出(类)
& 散装水泥专项资金支出(款)
&&& 其他散装水泥专项资金支出(项)
& 新型墙体材料专项基金支出(款)
&&& 其他新型墙体材料专项基金支出(项)
十、商业服务业等支出(类)
十一、金融支出(类)
十二、其他支出(类)
& 彩票公益金安排的支出(款)
&&& 用于社会福利的彩票公益金支出(项)
&&& 用于体育事业的彩票公益金支出(项)
&&& 用于教育事业的彩票公益金支出(项)
&&& 用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)
&&& 用于文化事业的彩票公益金支出(项)
&&& 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)
& 其他政府性基金支出(款)
转移性收入
转移性支出
&&&&& 政府性基金转移收入
  政府性基金转移支付
&&&&& 地震灾后恢复重建补助收入
  地震灾后恢复重建补助支出
上年结余收入
2014年度地方政府性基金收支决算表
单位:万元
收&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 入
支&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 出
项&&&&&&&&& 目
项&&&&&&&&& 目
一、地方教育附加收入
一、教育支出(类)
二、核电站乏燃料处理处置基金收入
& 地方教育附加安排的支出(款)
三、文化事业建设费收入
&&& 农村中小学校舍建设(项)
四、国家电影事业发展专项资金收入
&&& 农村中小学教学设施(项)
五、大中型水库移民后期扶持基金收入
&&& 其他地方教育附加安排的支出(项)
六、小型水库移民扶助基金收入
二、科学技术支出(类)
七、残疾人就业保障金收入
三、文化体育与传媒支出(类)
八、可再生能源电价附加收入
& 文化事业建设费安排的支出(款)
九、废弃电器电子产品处理基金收入
&&& 其他文化事业建设费安排的支出(项)
一十、政府住房基金收入
四、社会保障和就业支出(类)
一十一、国有土地使用权出让收入
& 大中型水库移民后期扶持基金支出(款)
一十二、城市公用事业附加收入
&&& 移民补助(项)
一十三、国有土地收益基金收入
&&& 基础设施建设和经济发展(项)
一十四、农业土地开发资金收入
&&& 其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)
一十五、新增建设用地土地有偿使用费收入
& 小型水库移民扶助基金支出(款)
一十六、城市基础设施配套费收入
&&& 移民补助(项)
一十七、新菜地开发建设基金收入
&&& 基础设施建设和经济发展(项)
一十八、育林基金收入
& 残疾人就业保障金支出(款)
一十九、森林植被恢复费
&&& 就业和培训(项)
二十、中央水利建设基金收入
&&& 其他残疾人就业保障金支出(项)
二十一、地方水利建设基金收入
五、节能环保支出(类)
二十二、大中型水库库区基金收入
六、城乡社区支出(类)
二十三、三峡水库库区基金收入
& 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)
二十四、南水北调工程基金收入
&&& 征地和拆迁补偿支出(项)
二十五、国家重大水利工程建设基金收入
&&& 土地开发支出(项)
二十六、水土保持补偿费收入
&&& 城市建设支出(项)
二十七、船舶港务费
&&& 农村基础设施建设支出(项)
二十八、长江口航道维护收入
&&& 补助被征地农民支出(项)
二十九、铁路资产变现收入
&&& 土地出让业务支出(项)
三十、海南省高等级公路车辆通行附加费收入
&&& 廉租住房支出(项)
三十一、转让政府还贷道路收费权收入
&&& 农田水利建设资金安排的支出(项)
三十二、车辆通行费
&&& 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)
三十三、港口建设费收入
& 国有土地收益基金支出(款)
三十四、铁路建设基金收入
&&& 其他国有土地收益基金支出(项)
三十五、船舶油污损害赔偿基金收入
& 农业土地开发资金支出(款)
三十六、民航发展基金收入
& 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出(款)
三十七、无线电频率占用费
&&& 耕地开发专项支出(项)
三十八、散装水泥专项资金收入
&&& 基本农田建设和保护支出(项)
三十九、新型墙体材料专项基金收入
&&& 土地整理支出(项)
四十、农网还贷资金收入
& 城市基础设施配套费安排的支出(款)
四十一、山西省煤炭可持续发展基金收入
&&& 城市公共设施(项)
四十二、电力改革预留资产变现收入
&&& 其他城市基础设施配套费安排的支出(项)
四十三、旅游发展基金收入
七、农林水支出(类)
四十四、中央特别国债经营基金收入
& 育林基金支出(款)
四十五、中央特别国债经营基金财务收入
&&& 森林培育(项)
四十六、彩票公益金收入
&&& 林业有害生物防治(项)
四十七、烟草企业上缴专项收入
&&& 森林防火(项)
四十八、其他政府性基金收入
&&& 森林资源监测(项)
&&& 其他育林基金支出(项)
& 森林植被恢复费安排的支出(款)
&&& 森林培育&&& (项)
& 中央水利建设基金支出(款)
&&& 水利工程建设(项)
&&& 防洪工程含应急度汛(项)
& 地方水利建设基金支出(款)
&&& 水利工程建设(项)
&&& 水利工程维护(项)
&&& 城市防洪(项)
&&& 其他地方水利建设基金支出(项)
& 国家重大水利工程建设基金支出(款)
&&& 地方重大水利工程建设(项)
&&& 其他重大水利工程建设基金支出(项)
八、交通运输支出(类)
九、资源勘探信息等支出(类)
& 散装水泥专项资金支出(款)
&&& 其他散装水泥专项资金支出(项)
& 新型墙体材料专项基金支出(款)
&&& 其他新型墙体材料专项基金支出(项)
十、商业服务业等支出(类)
十一、金融支出(类)
十二、其他支出(类)
& 彩票公益金安排的支出(款)
&&& 用于社会福利的彩票公益金支出(项)
&&& 用于体育事业的彩票公益金支出(项)
&&& 用于教育事业的彩票公益金支出(项)
&&& 用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)
&&& 用于文化事业的彩票公益金支出(项)
&&& 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)
& 其他政府性基金支出(款)
转移性收入
转移性支出
&&&&& 政府性基金转移收入
  政府性基金转移支付
&&&&& 地震灾后恢复重建补助收入
  地震灾后恢复重建补助支出
上年结余收入
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