本月老板从银行提取存款做为上月国税利润表季报本月数分配怎么做账

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-02-28 09:56 标签： 国税利润表季报本月数
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新成立的公司只发生了银行存款 现金 管理费用 财务费用 还没有收入 资产负债表和利润表到怎么做？
新成立的公司只发生了银行存款 现金 管理费用 财务费用 还没有收入 资产负债表和利润表的填制方法是：1、首先确认会计分录：借：管理费用
财务费用 贷：银行存款
现金结转损益：借：本年利润 贷：管理费用
财务费用2、故资产负债表的货币资金=银行存款本月余额+现金本月余额；未分配利润=本年利润。利润表的管理费用项目填写管理费用本月发生额，财务费用项目填写财务费用本月发生额。3、财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。
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　　再做《资产负债表》，财务用500元、净利润（净亏损以“-”号填列）
-1500　　注：对联营企业和合营企业的投资收益　　二，本月发生管理费1000元，假定公司注册资金5万：营业成本　　营业税金及附加　　销售费用　　管理费用
1000　　财务费用
500　　资产减值损失　　加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　投资收益（损失以“-”号填列）　　其中、营业收入　　减：所得税费用　　四：（没有数据的栏目省略，其他为0、营业利润（亏损以“-”号填列）
-1500　　加，填0 ）　　资 产
负债和所有者权益（或股东权益） 年初余额
期末余额　　流动资产。如下、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-1500　　减：营业外收入　　减：　　一，如下：营业外支出　　其中：非流动资产处置损失　　三：未填写的栏目填0　　先做《利润表》
哦，谢谢！我公司注册资金10万，税务办好的时候我从公司帐户支取了99900元，管理费用发生了3558，财务费用借方170贷方30.95，营业税金及附加 120，还有支付了职工工资6000元，发生的费用我都是用现金支付的。我要怎么做资产负债表和利润表？谢谢
把你说的这几项分别填在相应栏目就行了。根据你的数据帮你做了一个，你再核对一下。
《利润表》一、营业收入
减：营业成本
6000 营业税金及附加
120销售费用管理费用
3558财务费用
（170-30.95）
资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）
-9817.05加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-9817.05减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）
《资产负债表》资 产
负债和所有者权益
期末余额流动资产：
实收资本（或股本）
未分配利润
-9817.05资产总计
负债和所有者权益合计 100000
9月20日公司注册时存入验资费10万，9月20日银行函证手续费150， 9月21日验资费450 ，9月27日工商注册手续费660 ， 刻章200 ， 9月28日办理代码证148 ，10月09日交纳房租2000和房租税120 ，10月10日交纳印花税50 ，10月13日彭云借支9万，取现9900
，10月13日收到公司帐户利息单31.95 ，10月13日公司帐户利息买现金支票20 ，11月06日买记帐凭证等办公用品50 ，
汽车油费500 ，
发放职工工资A9月10月工资3000，B9月10月工资3000
你可按照我上面的思路，自己计算一下。大致指点一下应记入的借方科目：银行函证手续费150，帐户利息31.95 ，买现金支票20 ，记入财务费用验资费450 ，9月27日工商注册手续费660 ， 刻章200 ， 9月28日办理代码证148 ，10月09日交纳房租2000和房租税120 ，10月10日交纳印花税50 ，买记帐凭证等办公用品50 ，
汽车油费500 ，这些记入管理费用10月13日彭云借支9万，记入其他应收款发放职工工资A9月10月工资3000，B9月10月工资3000，记入应付职工薪酬取现9900
，借：现金 贷：银行存款，不影响资产负债表上货币资金的增减
我不知道你上面的数是怎么来的啊？房租2000是一年的房租，一次性交的还要推销吧？你还帮我做一份资产负债表和利润表可以吗？非常感谢 ！
不知道你的借方、贷方，如，帐户利息，是存款利息还是借款利息？还有，你第一次追问的数据，第二次没有了，不知是同一月发生的，还是只做第二次追问的数据？无法帮你做。给个邮箱，给你发过去一套自动生成的会计报表，你自己根据发生的业务填表。先做利润表，再做资产负债表。
其他2条回答
95 项目 金额 备注营业成本 6000 工资也可管理费用，视公司性质营业税金及附加 120 管理费用 3558 财务费用 139.05 合计 -9817项目 金额 货币资金 =(00)+(-170+30.00未分配利润 -9817.95实收资本
合计 -.05合计 90182
上面就是我发生的所有费用，公司还没有收入，我要怎么做资产负债表和利润表 ？谢谢！10月09日
交纳房租和房租税
借：管理费用——其它
借：应交税金——房产税
借：管理费用——税费
贷：应交税金——房产税
这个是这样做的吗？
该怎么做就怎么做啊，没有数的就不填，有的就填上不就行了
具体要 怎么计入那个科目啊？我不是很清楚。谢谢
什么计入哪个科目啊？说清楚一点
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应付股利贷：应付股利借：未分配利润贷做利润分配借：银行存款（或者现金
年底又怎样转？但是老会计说是直接转入利润分配!
这一笔不用结转了理由 应付股利科目平 银行存款科目不用结转就剩下未分配利润科目，未分配利润不会对本年利润产生影响，因为你老板拿走的账上资金其实是企业累计利润的一部分，未分配利润借方实质就是对企业累计利润的减少。还有不明白请追问呵呵 未分配利润就是利润分配的2级科目，为了简化我只写的未分配利润
可不可以直接分录为：借：利润分配
贷：银行存款（或者现金）嘿嘿！
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