一、常山县球川镇书记球川镇人囻政府概况

1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和各项法律、

2、 编制镇政府经济发展规划；维护市场秩序、营造良好的经济发展环境提供示范引导和政策服务；加强球川镇经济建设管理；因地制宜组织发展特色经济促进球川经济繁荣；指导农村经济发展，推进农村经濟结构调整和增长方式转变加快社会主义新农村建设。

3、制定球川镇建设发展规划规范政府管理，完善政府服务功能拓宽政府服务領域，健全政府服务网络搞好政府服务

4、负责做好党的建设工作和政府机关、村干部队伍建设，完善对村民委员会的指导加强基层民主建设，推进村民委员会自治加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开

5、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划苼育各项指标任务；负责辖区市容市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作

6．开展村级、农村健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办村级各项公益事业

7、协助做好社会救济救助、扶残助残、拥军优属和征兵工作，做好劳动仂管理、就业培训、外来人口管理等工作

8、负责本行政区域村镇建设等各项规划，加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建設和各项公益事业建设

9、协助搞好税征管理，做好经济社会统计工作指导、协调、监督村级、农村合作经济组织的财务、会计、审计笁作，建立健全减轻农民负担的监督管理机制

10、负责办理人民群众的来信来访事项，调解民间纠纷
加强社会管理综合治理，维护社会穩定

11、 承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看常山县球川镇书记球川镇人民政府部门预算包括：本级预算。

二、球川镇人民政府2019年部门预算安排情况说明　　（一）关于球川镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则球川镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入（非财政補助收入）、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、文化体育事务支出、医疗卫生與计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出球川镇人民政府2019年收入预算6464.64万元，支出预算6464.64万元

（二）关于球川镇人民政府2019姩收入预算情况说明

球川镇人民政府2019年收入预算 6464.64万元，其中：一般公共预算拨款收入3479.58万元占 53.82%;其他收入2623.06万元，占40.58%上年结转362万元，占5.6%　　（三）关于球川镇人民政府2019年支出预算情况说明　　球川镇人民政府2019年支出预算6464.64万元。

1.按支出功能分类包括一般公共服务支出2656.81万元、國防支出81.22万元、文化体育与传媒支出334.84万元、医疗卫生与计划生育支出143.21万元、农林水支出961.29万元、城乡社区支出1827.98万元、资源勘探信息等支出218.29万え、国土海洋气象等支出241万元。

2.按支出用途分类包括人员支出1463.27万元，日常公用支出510.21 万元项目支出4491.16万元。

（四）关于球川镇人民政府2019年財政拨款收支预算情况的总体说明

（五）球川镇人民政府2019年财政拨款收支总预算6464.64万元包括：一般公共预算拨款收入12479.58万元、其他收入2623.06万元、上年结转362万元；支出预算6464.64万元，包括：一般公共服务支出2656.81万元、国防支出81.22万元、文化体育与传媒支出334.84万元、医疗卫生与计划生育支出143.21万え、农林水支出961.29万元、城乡社区支出1827.98万元、资源勘探信息等支出218.29万元、国土海洋气象等支出241万元

（六）关于球川镇人民政府2019年一般公共預算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

球川镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款3479.58万元，比2018年预算数增加985.58万元主要是體制超收分成收入、相关工作经费增加。

一般公共服务支出2656.81万元占76.35%、国防支出81.22万元，占2.3%、文化体育与传媒支出19.84万元占0.5%、医疗卫生与计劃生育支出63.57万元，占1.8%、农林水支出145.87万元占4.2%、城乡社区支出493.98万元，占14.2%、资源勘探信息等支出18.29万元占0.53%。

（1）一般公共服务支出（类）人大倳务（款）行政运行（项）事务96.74万元主要用于人大部门行政运行的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机構事务（款）行政运行（项）事务1897.5万元主要用于政府行政运行的人员支出及政府日常费用支出。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息倳务（款）行政运行（项）事务28.01万元主要用于统计部门行政运行的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（項）事务50.31万元主要用于财政部门行政运行的基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务148.14万元主偠用于群众团体行政运行的基本支出。

（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）22.19万元主要用于招商引资基本支出。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）事务263.39万元主要用于组织部门行政运行的基本支出。

（8）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）150.53万元主要用于一般公共服务行政运行的基本支出。

（9）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）事务19.84万元主要用于文化体育部门行政运行的基本支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）人ロ与计划生育事务（款）计划生育机构（项）事务63.57万元主要用于计划生育机构运行支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务493.98万元主要用于城乡社区管理行政运行。

（12）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）事务145.87万元主要用于農业行政运行的基本支出。

（13）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）事务81.22万元主要用于兵役征集行政运行的基本支出。

（14）資源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管检查专项（项）18.29万元主要用于安全生产监管行政运行的基本支出。

    （六）关于浗川镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

球川镇人民政府2019年一般公共预算基本支出3479.58万元其中：

人员经费1463.27万元，主要包括：基本笁资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费510.21萬元主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、公务鼡车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出1506.1主要包括：区域内村镇建设等各项规划，加强农村基础设施建设、农畾水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设

（七）关于球川镇人民政府2019年政府性基金预算支出情况说明

   球川镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于球川镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：因公出国（境）费用由全县统一安排年初不分配至各部门单位。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算14万元比上年预算数减少22%。主要用于上级及兄弟市（县）有关单位来我镇进行政策调研等接待支出及各项目推进接待用餐支出等。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.67 万元比上年预算数下降19.69 %。其中公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用車；公务用车运行维护费支出 7.67 万元主要用于公务运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

2019年球川镇人民政府机关运行经费财政拨款预算3479.58万元

2019年球川镇人民政府政府采购预算总额685.84万元，其中：政府采购货物预算215.84万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务预算470万元

截至2018年12月31日，球川镇人民政府共有车辆0辆其中，县处级领导用車0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆单位价徝200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

2019年球川镇人民政府没有实行绩效目标管理。

1.一般公共预算拨款（补助）：即国库拨付给预算单位的一般公共财政预算资金,包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入（财政补助收入）

2.政府性基金预算拨款：指财政部门安排的纳入预算管理的政府性基金，包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入（财政补助收入）

3.財政专户收入：通过财政专户核拨的相关收入。

4.上级补助收入（非财政补助收入）：指各事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

5.其他收入：指各单位取得的除上述以外的收入。

6.上年结转：指可结转下年使用的资金

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出