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济宁市兖州区疾病预防控制中心2016年度部门决算
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济宁市兖州区疾病预防控制中心2016年度部门决算
作者：admin
文章来源：本站原创
更新时间： 16:21
济宁市兖州区疾病预防控制中心
2016年度部门决算
一、部门基本情况
1、部门职责。
&济宁市兖州区疾病预防控制中心承担着全市的疾病预防与控制，疫情报告与管理，健康教育与促进，技术应用与指导，健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、以及突发公共卫生事件应急处置等政府赋予县级疾控机构的7大职能，25个类别、78大项、266个小项的工作任务。
2、机构设置。
中心设有传染病防制科、慢性病防制科、生物制品科、免疫预防管理科、健康教育科、卫生监测科、检验科、预防保健科、业务管理科、行政管理科、财务科十一个科室。
二、公开表格（格式与批复表格一致，各部门可参考批复表格）
1、2016年收入支出决算总表
财决公开01表
部门：兖州区疾病预防控制中心
金额单位：万元
一、财政拨款收入
875.574657　
一、一般公共服务支出
　　其中：政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
82.736282　
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
年初结转和结余
185.618517　
& 其中：提取职工福利基金
& 其中：项目支出结转和结余
185.618517　
&&&&&&& 转入事业基金
年末结转和结余
& 其中：项目支出结转和结余
2、2016年收入决算表
财决公开02表
金额单位：万元
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
875.574657
& 其他行政事业单位离退休支出
& 疾病预防控制机构
942.811539
860.075257
& 重大公共卫生专项
3、2016年支出决算表
财决公开03表
金额单位：万元
本年支出合计
上缴上级支出
对附属单位补助支出
905.552239
214.061017
& 其他行政事业单位离退休支出
& 疾病预防控制机构
962.242189
895.862839
& 重大公共卫生专项
147.681667
147.681667
4、2016年财政拨款收入支出决算表
财决公开04表
金额单位：万元
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
875.574657　
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
867.849585　
867.849585　
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
875.574657　
本年支出合计
877.538985　
877.538985　
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
10.470672　
10.470672　
& 一般公共预算财政拨款
& 政府性基金预算财政拨款
888.009657　
888.009657　
888.009657　
5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决公开05表
金额单位：万元
年初结转和结余
年末结转和结余
基本支出结转
项目支出结转和结余
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
875.574657
822.815957
877.538985
822.815957
& 其他行政事业单位离退休支出
& 疾病预防控制机构
860.075257
813.126557
860.075257
813.126557
& 重大公共卫生专项
104,706.72
& 疾病预防控制机构
860.075257
813.126557
860.075257
813.126557
6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表
金额单位：万元
工资福利支出
588.272223
商品和服务支出
其他资本性支出
& 基本工资
199.769383
& 房屋建筑物购建
& 津贴补贴
164.949120
& 办公设备购置
& 专用设备购置
& 其他社会保障缴费
108.724648
& 基础设施建设
& 伙食补助费
& 大型修缮
& 绩效工资
& 信息网络及软件购置更新
& 机关事业单位
& 基本养老保险缴费
& 物资储备
& 职业年金缴费
& 土地补偿
& 其他工资福利支出
& 物业管理费
& 安置补助
对个人和家庭的补助
209.382789
& 地上附着物和青苗补偿
& 因公出国（境）费用
& 拆迁补偿
& 维修(护)费
& 公务用车购置
& 退职（役）费
& 其他交通工具购置
& 产权参股
& 生活补助
& 其他资本性支出
& 公务接待费
对企事业单位的补贴
& 专用材料费
& 企业政策性补贴
& 被装购置费
& 事业单位补贴
& 专用燃料费
& 财政贴息
& 生产补贴
& 其他对企事业单位的补贴
& 住房公积金
& 委托业务费
债务利息支出
& 提租补贴
& 工会经费
& 国内债务付息
& 购房补贴
126.522005
& 国外债务付息
& 采暖补贴
& 公务用车运行维护费
& 物业服务补贴
& 其他交通费用
& 其他对个人和
& 家庭的补助支出
& 税金及附加费用
& 其他商品和服务支出
3.083333　
人员经费合计
797.655012 　
公用经费合计
7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开07表
金额单位：万元
年初结转和结余
年末结转和结余
基本支出结转
项目支出结转和结余
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
8、2016年一般公共预算财政拨款&三公&经费支出决算表
财决公开08表
金额单位：万元
因公出国（境）费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
三、预算执行情况分析
（一）总体情况
2016年度本部门决算收入万元，比上年增加174.000939万元，增长20.81%，主要原因为：人员工资增加，疾控工作任务重，专款有所增加。与2016年度部门预算收入757.94万元相比，多收252.190939万元，主要原因为：人员工资增加，上级专款增加。
2016年度本部门决算支出万元，比上年增加414.803256万元，增长58.85%，主要原因为单位任务重，业务开展多，上级专款使用增多，以及职工工资上涨。与2016年度部门预算支出757.94万元相比，多支361.673256 万元，主要原因为：工资增加和专款增加。多支资金的来源为：财政补助收入和专款收入。
2016年度本部门决算财政拨款支出877.538985万元，比上年增加254.848985万元，增长40.93 %，主要原因为：人员工资增加。与2016年度部门预算支出757.94万元相比，多支119.598985万元，主要原因为：人员工资增加。多支资金的来源为：财政补助收入。
（二）&三公&经费支出情况
2016年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共4.197526万元，比上年减少15.100274万元，降低78.25 %。其中：
1、因公出国（境）费0万元，与上年相同。
2、公务用车购置及运行费3.997926万元，比上年减少14.802074万元，降低78.73%。主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
（1）公务用车购置费0万元，比上年减少9.35万元，降低100%，主要原因为：未购置车辆。
（2）公务用车运行维护费3.997926万元，比上年减少5.452074万元，降低57.69%，主要原因为：单位制定了各项规章制度，在公车运行方面厉行勤俭节约；上年统计口径为中心全年的所有公务用车运行费，不仅包含公共预算财政拨款安排的公务用车运行费。我单位公务用车主要用于疫情调查处置、卫生监测、样本采集运输、冷链运转等。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。&&&
截至2016年底，本部门公务用车保有量为5辆。
3、公务接待费0.1996万元，比上年减少0.2982万元，降低59.9%，主要原因为：单位严格执行上级有关规定，压缩开支，减少接待。主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。共接待19批，78人。
（四）政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额48.09万元，其中：政府采购货物支出48.09万元，占支出总额的100%；全年共授予企业政府采购合同48.09万元。
（五）国有资产占用情况
截至日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于疫情调查处置、卫生监测、样本采集运输等；单位价值50万元以上大型设备0台。
四、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径：区直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。
2、三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的&三公经费&实际支出。
3、机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。&&
4、政府采购支出金额口径： 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔号）的规定标准。
6、其他名词解释。
文章录入：管理员&&&&责任编辑：兖州疾控中心&
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邮编：272100
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济宁市兖州区人民法院2016年决算公开
来源： 　　发布时间： 日
一、部门基本情况
1、主要职能
兖州区人民法院是国家审判机关，对兖州区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受兖州区人民代表大会及常务委员会的监督。其主要职责是：
（一）审理法律规定的由基层人民法院管辖的和其认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审判案件。
（二）审理上级人民法院指令再审和发回重申的案件。
（三）审理按审判监督程序提起的再审案件。
（四）依法行使司法决定权和司法执行权。
&&&& (五)对地方规范性文件草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（六）负责本院干警的思想政治、教育培训工作，协同区组织和人事部门，按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同区机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。
（七）在审判工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（八）认真落实纪检监察工作。
（九）管理法院的经费、物资装备及国有资产。
（十）承办其他应由法院负责的工作。
2、单位构成
兖州区人民法院为纳入机关预算的独立单位。
二、公开表格
1、2016年收入支出决算总表
财决公开01表
部门：济宁市兖州区人民法院
金额单位：万元
一、财政拨款收入
一、一般公共服务支出
　　其中：政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
年初结转和结余
& 其中：提取职工福利基金
& 其中：项目支出结转和结余
&&&&&&& 转入事业基金
年末结转和结余
& 其中：项目支出结转和结余
2、2016年收入决算表
财决公开02表
部门：济宁市兖州区人民法院
金额单位：万元
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
　行政运行
　案件审判
其他法院支出
未归口管理的行政单位离退休
3、2016年支出决算表
财决公开03表
部门：济宁市兖州区人民法院
金额单位：万元
本年支出合计
上缴上级支出
对附属单位补助支出
　行政运行
　案件审判
其他法院支出
未归口管理的行政单位离退休
4、2016年财政拨款收入支出决算表
财决公开04表
部门：济宁市兖州区人民法院
金额单位：万元
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
& 一般公共预算财政拨款
& 政府性基金预算财政拨款
5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算
部门：济宁市兖州区人民法院&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&财政公开05表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：万元
年初结转和结余
年末结转和结余
基本支出结转
项目支出结转和结余
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
其他法院支出
未归口管理的行政单位离退休
6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表
部门：济宁市兖州区人民法院
金额单位：万元
工资福利支出
商品和服务支出
其他资本性支出
& 基本工资
& 房屋建筑物购建
& 津贴补贴
& 办公设备购置
& 专用设备购置
& 其他社会保障缴费
& 基础设施建设
& 伙食补助费
& 大型修缮
& 绩效工资
& 信息网络及软件购置更新
& 机关事业单位 & 基本养老保险缴费
& 物资储备
& 职业年金缴费
& 土地补偿
& 其他工资福利支出
& 物业管理费
& 安置补助
对个人和家庭的补助
& 地上附着物和青苗补偿
& 因公出国（境）费用
& 拆迁补偿
& 维修(护)费
& 公务用车购置
& 退职（役）费
& 其他交通工具购置
& 产权参股
& 生活补助
& 其他资本性支出
& 公务接待费
对企事业单位的补贴
& 专用材料费
& 企业政策性补贴
& 被装购置费
& 事业单位补贴
& 专用燃料费
& 财政贴息
& 生产补贴
& 其他对企事业单位的补贴
& 住房公积金
& 委托业务费
债务利息支出
& 提租补贴
& 工会经费
& 国内债务付息
& 购房补贴
& 国外债务付息
& 采暖补贴
& 公务用车运行维护费
& 物业服务补贴
& 其他交通费用
& 其他对个人和 & 家庭的补助支出
& 税金及附加费用
& 其他商品和服务支出
人员经费合计
公用经费合计
7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：济宁市兖州区人民法院&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&财政公开07表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 金额单位：万元
年初结转和结余
年末结转和结余
基本支出结转
项目支出结转和结余
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：济宁市兖州区人民法院&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&财政公开08表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 金额单位：万元
因公出国（境）费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
三、预算执行情况分析
（一）总体情况
2016年度本部门决算收入3508.59万元，比上年增加996.82万元，增长 39.69 %，主要原因为：（1）本年收入中其他法院支出一项为退还诉讼费，该款较去年增长了239.40万元；（2）基建收入300万；（3）工资上调且新进5人，人员经费收入增加。与2016年度部门预算收入2674.29万元相比，多收834.3万元，主要原因为：（1）本年收入中其他法院支出一项为退还诉讼费444.90万元；（2）基建收入300万；（3）2016年工资上调，人员经费收入增加。
2016年度本部门决算支出3692.71万元，比上年增加1185.15万元，增长47.26%，主要原因为：（1）工资上调、新进公务员5人，聘用人员数量增加，导致人员经费支出增加489万元。（2）基本支出中日常公用经费其他商品服务支出为支出的退还诉讼费，该款较去年增长了239.40万元；(3)基建支出300万。（4）由于案件增加导致邮电费、差旅费等各项支出均有所增加。与2016年度部门预算支出2674.29万元相比，多支1018.42万元，主要原因为：（1）2016年基本支出中日常公用经费其他商品服务支出为支出的退还诉讼费444.90万元。（2）基建支出300万。（3））工资上调、新进公务员5人，聘用人员数量增加，导致人员经费支出增加。
多支资金的来源为财政拨款。
&2016年度本部门决算财政拨款支出3688.91万元，比上年增加1181.35万元，增长47.11 %，主要原因为：（1）工资上调且新进公务员5人，聘用人员增加，导致人员经费支出增加489万元；（2）基本支出中日常公用经费其他商品服务支出为支出的退还诉讼费，该款较去年增长了239.40万元；(3)基建支出300万。与2016年度部门预算支出2674.23万元相比，多支1014.68万元，主要原因为：（1）2016年基本支出中日常公用经费其他商品服务支出为退还诉讼费444.90万元；（2）基建支出300万；（3）2016年工资上调，人员经费支出增加。
多支资金的来源为财政拨款。
（二）“三公”经费支出情况
2016年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共81.36万元，比上年减少 70.21万元，降低46.32 %。其中：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费78.43万元，比上年减少72.75万元，降低48.12 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
（1）公务用车购置费0万元，比上年减少69.73万元，降低100 %，主要原因为：今年未购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费78.43万元，比上年减少3.02万元，降低3.7%，主要原因为：2016年下半年车改，车辆减少，公务用车运行维护费减少。我院公务车主要用于执法执勤。
截至2016年底，本部门公务用车保有量为26辆。
3、公务接待费2.93万元，比上年增加2.54万元，增长651%，主要原因为：2016年部分支出为结算的上年账目。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。国内公务接待共10批次、共292 人。
（三）机关运行经费支出情况。
2016年本部门机关运行经费支出2817.84万元，比2015年增加683.29万元，增长32.01%。主要原因为：（1）2016年工资上调，工资福利支出增加333.81万元 ；（2）商品服务支出增加200万元，由于案件增加导致邮电费、差旅费等各项支出均有所增加，2016年新增其他交通费用（车补）38.80万元；（3）工资上调，其他个人家庭补助收入增加139.38万元。
（四）政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额275.25万元，其中：政府采购货物支出233.43万元，占支出总额的84.81& %；政府采购工程支出4.83万元，占支出总额的 1.8 %；政府采购服务支出37万元，占支出总额的 13.44 %。全年共授予企业政府采购合同361.89 万元，其中：授予小微企业合同金额361.89 万元，占授予合同总金额的 100 %；授予中型企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0%；授予大型企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0%。
（五）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有房屋面积 4138 平方米，其中办公用房 4138平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0平方米；共有车辆42辆，其中，部级领导干部用车辆、一般公务用车39辆、一般执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上大型设备1（套）。
四、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径：区直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。
2、三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3、机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、政府采购支出金额口径：& 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。
6、其他名词解释。
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09:10 | 来源： 作者：张美荣　徐鹏字号:|
东方圣城网兖州讯（通讯员 张美荣 徐鹏）近日，兖州区耕地地力保护补贴资金4145余万元，已通过齐鲁惠民“一本通”拨付到农户手中，全区64204户农民喜获种粮“大礼包”。这项补贴资金依据小麦种植面积，按照每亩125元标准发放。
今年国家调整完善了农业补贴政策，将原来的农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴等三项补贴，合并为“农业支持保护补贴”，用于支持耕地地力保护和新型经营主体发展粮食适度规模经营。在地力保护补贴资金发放过程中，该区各镇街严格农民自报、村镇两级公示、村镇区层层上报、镇街网上系统录入、区级农业财政审核等工作程序，确保种植面积准确无误，补贴资金足额到位。经核实，2015年全区小麦面积33.16万余亩，共补贴资金元。
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